Rilascio 312 Versione 15 del 18/03/21
Contabilità
Archivi - Clienti
Anomalia
Errore di elaborazione saldo attuale per clienti/fornitori
Esito
Anomalia corretta.
Gestione - Fatture fornitori
Anomalia
Ritenuta d'acconto ed enasarco non vengono gestiti correttamente nella scadenza creata da file xml.
Esito
Il problema era dovuto ad una modifica nel tracciato XML. Corretto.
Gestione - Primanota
Anomalia
Verificare che ci sia esclusivamente il flag di "reverse charge" nei codici IVA con l'inversione contabile.
Esito
Anomalia corretta.
Stampe - Denuncia IVA
Anomalia
Ai fini dell'inversione contabile verificare solo il flag su "reverse charge" del codice IVA.
Esito
Modifica effettuata.
Gestione - Generazione ratei e risconti
Anomalia
Imputazione errata della contropartita "nota accredito da emettere" per le registrazioni non IVA
Esito
Anomalia corretta.
Ordini
Gestione - Ordini
Miglioria
Possibilità di modificare la data evasione nelle righe parzialmente evase.
Esito
Nella maschera di visualizzazione ordine è possibile modificare la data di evasione con il doppio click.
Ritenute d'acconto
Ritenute d'acconto - Ritenute
Anomalia
Nel calcolo del massimale Enasarco non vengono stornate le note di credito.
Esito
Anomalia corretta.
Vendite
Archivi - Clienti
Anomalia
Stampa lista Clienti visualizza errore in fase di calcolo saldi
Esito
Anomalia corretta.
Gestione - Fatture
Anomalia
In fattura IMMEDIATA nel caso il tipo documento sia TD16 TD17 TD 18 TD19 TD20 IL Cessionario ed il cedente vanno invertiti nel file XML.
Esito
Modifica effettuata.
Anomalia
Il foglio di stile delle fatture elettroniche non è aggiornato.
Esito
Anomalia corretta.
Anomalia
Nella generazione delle note di accredito da DDT vengono inserite le spese amministrative, non deve avvenire.
Esito
Anomalia corretta.
Anomalia
Nell'emissione delle note di credito , impostando manualmente l'opzione N.d.c. , non si aggiorna il tipo documento.
Esito
Il problema si presentava solo cliccando sui radio button.
Anomalia corretta.
Gestione - Fatture fornitori
Anomalia
Nella contabilizzazione delle fatture fornitori, se la causale ha il flag su esigib.differita non deve essere compilata la competenza iva.
Esito
Modifica effettuata.
Fine documento